管理制度

实验中心采购、报账流程

发表时间:2023-03-20

一、办公用品采购、报账流程

(一)书面报告呈请中心主任审批

(二)政府采购网采购

(三)部门审批报告拍照发国资处审核

(四)学院U8系统“无申报”报账

(五)从U8系统打印审批单(2000元以上报分管院领导签字),报计财处

二、实验室维修采购、报账流程

(一)管理员确定需要维修的项目,进行询价,准备相关图片等资料。

(二)学院U8系统预算申报

(三)打印预算审批表,报院领导签批。

(四)政府采购网采购

(五)准备预算审批表、签字的发票、采购合同(1万元以上需到院办盖章)、验收单等资料。

(六)学院U8系统报账(有申报)

(七)从U8系统打印审批单,报院领导签批

(八)签批后的资料送计财处报账

三、耗材采购、报账流程

(一)管理员根据实验实训场地需要填报《综合耗材表》

(二)管理员收集汇总实验项目表,结合日常管理情况,确定需要采购的专业耗材,在政府采购网上询价后填报《专业耗材表》,将两项表格报中心内勤

(三)中心内勤汇总各管理员申报的综合和专业耗材表,对综合耗材在政府采购网询价。

(四)在学院U8系统申报采购预算,打印审批表报院领导审批。

(五)内勤统一在政府采购网进行竞价采购

(六)内勤按照各管理员申报耗材明细发放耗材,留存各管理员签收的《耗材发放登记表》备查

(七)内勤准备相关资料,在学院U8系统报账(有申报),打印审批表报院领导审批

(八)内勤将审批后的全部资料送交计财处